Monsieur le député maire
L’examen des comptes administratifs 2015, des comptes de gestion 2015 et du budget supplémentaire 2016 nous permettent d’apprécier en année pleine l’état des finances de la Ville et vos priorités d’action.
Je rappelle votre discours alarmiste des comptes de la ville en septembre 2014 lors de la remise de l’audit. Vous en aviez déduit deux augmentations des impôts locaux de 5,3% en 2015 et de 5,2% en 2016 pour compenser la baisse de la DGF (-1,6 millions d’€ en 2015). Vous aviez annoncé également la nécessité de réduire les charges de fonctionnement et les investissements. Les comptes de gestion 2015, font apparaître les chiffres suivants :
Impôts locaux +3,9 millions d’€
Cessions d’immobilisation +6,7 millions d’€ en 2015 et +6,6 millions € en 2014
Traitement et salaires +2,6 millions d’€
Subventions -2,9 millions d’€
Un résultat de l’exercice très positif en 2015 de +8,1 millions d’€ contre +4,3 millions d’€ en 2014
Dans le compte administratif, nous retrouvons les ratios qui nous situent par rapport à des villes équivalentes :
Produit d’impositions/population : 756€/habitant/an contre strate moyenne de 646€/habitant/an, confirme que Hyères est trop fiscalisée.
Dépenses de fonctionnement/population : 1838€/hab/an contre une strate à 1624€/hab/an, les frais de fonctionnement sont trop lourds
Dépenses de personnel/dépenses de fonctionnement : 53% contre 48% en 2014. Nous observons un glissement des dépenses de personnel.
Sans prendre de risque, nous confirmons qu’il n’était pas nécessaire d’augmenter les impôts. La vente des baux emphytéotiques +13,4 millions d’€ en 2 ans compense largement la baisse de la DGF. Une meilleure mutualisation avec TPM, une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement, des investissements plus sélectifs auraient permis d’équilibrer les comptes de la ville sans pénaliser le portefeuille des hyerois. Nous attendrons la confirmation de ces analyses dans le prochain rapport de la chambre régionale des comptes consacré à la ville de Hyères, fin 2016.
L’augmentation des impôts en 2015 soit 3,9 millions d’€ a diminué d’autant le pouvoir d’achat des hyerois. L’économie locale en a pourtant bien besoin. Vous vous êtes constitués un très bon et très profond matelas, mais pourquoi? Pour construire des hôtels de luxe, une promenade pour les américains ou un musée à la banque de France. En dehors des investissements de maintenance des équipements et de la prévention du risque inondation incontournables, vos investissements ne s’orientent pas assez vers la créateur d’emplois pour les jeunes (transition énergétique, transport doux, éco-quartier, pépinière numérique) ou de solidarité (foyer personnes âgées, appartements d’urgence, jardins partagés, rénovation de Jausiers)
Enfin nous regardons 2017 avec inquiétude. Les transferts de compétences vont s’accélérer vers l’agglomération : tourisme, achat, ordures ménagères, port, eau, foncier, etc. Pouvez vous nous indiquer les conséquences pour la ville en terme d’organisation du personnel, de finances publiques et surtout de gouvernance? L’exemple du plan de déplacement urbain ou la gestion de l’assainissement en fonctionnement depuis plusieurs années ne nous rend pas optimiste?